IPO|天马供应商天山电子拟创业板IPO！募资3.1亿加强液晶模组业务

CINNO · 2021-06-10

IPO | 天马供应商天山电子拟创业板IPO！募资3.1亿加强液晶模组业务

来源：天山电子招股书

一、发行人概述

发行人自设立以来，主要从事专业显示领域定制化液晶显示屏及显示模组的研发、设计、生产和销售，是专业显示领域具有显示模组系列化、规模化且快速响应等综合供应能力的高新技术企业。

发行人致力于为客户提供液晶显示产品的综合解决方案，秉承“追求卓越、超越自我”的理念，以“专业定制、持续创新”为追求目标，聚焦“细分行业龙头客户”，在液晶显示屏及显示模组领域不断探索创新，并通过对客户需求的深刻理解，运用自主研发的核心技术及工艺创新积累等，为客户提供及时响应的柔性定制服务。

发行人客户广泛分布于智能家居、智能金融数据终端、通讯设备、工业控制及自动化、民生能源、健康医疗、车载电子等行业领域。发行人凭借优质的产品和服务，与深天马形成长期战略合作关系，并直接或通过技术服务商与上述行业应用领域的知名企业如格力、海康威视、Hitachi（日立）、Johnson Controls（江森自控）、Daikin（大金）、Panasonic（松下）、Verifone（惠尔丰）、百富、优博讯、亿联、伟易达、富士电机、Sagemcom（萨基姆）、OSAKI（大崎电气）、TOSHIBA（东芝）、Omron（欧姆龙）等建立了长期稳定的合作关系。

二、发行人主要财务数据

三、发行人主要产品

发行人主要产品包括单色液晶显示屏、单色液晶显示模组和彩色液晶显示

模组等。

报告期内，发行人按产品类别划分的主营业务收入情况如下：

四、发行人股权结构

截至本招股说明书签署日，公司股权结构如下：

截至本招股说明书签署日，公司其他股东持股比例如下：

五、主要固定资产情况

发行人的主要固定资产由房屋及建筑物、机器设备、运输工具和其他设备等构成。截至 2020 年 12 月 31 日，公司主要固定资产具体情况如下：

六、募集资金用途

公司本次募集资金扣除发行费用后，将全部用于与公司主营业务相关的项目。公司将根据所处行业发展态势及公司发展战略，结合项目轻重缓急、募集资金到位时间以及项目进展情况投资以下项目：

（一）光电触显一体化模组建设项目

1、项目概况

公司拟投资 10,636.56 万元新建光电触显一体化模组建设项目，其中自筹资金 1,288.34 万元，拟通过本次发行募集资金 9,348.22 万元。

本项目将提升公司中、小尺寸彩色液晶触控显示模组的生产能力，满足智能家居、智能金融数据终端、通讯设备、车载电子等领域的客户对彩色液晶触控显示模组的需求。本项目主要建设内容包括新建生产厂房、购置生产设备和新建生产配套设施等。

（二）单色液晶显示模组扩产项目

1、项目概况

公司拟投资 11,122.32 万元建设单色液晶显示模组扩产项目，提升公司在单色液晶显示模组产品的生产能力。本项目的实施将突破公司单色液晶显示模组的产能瓶颈，满足智能家居、智能金融数据终端、通讯设备、工业控制及自动化、民生能源、健康医疗、车载电子等领域的客户需求，提升公司在单色液晶显示模组行业的地位，增强公司的竞争力。

本项目的主要建设内容包括新建并装修生产厂房、购置生产设备和新建生产配套设施等。

（三）研发中心建设项目

1、项目概况

公司拟投资 4,785.75 万元实施研发中心建设项目，旨在提高公司技术研发水平和产品开发能力，改善公司研发环境。

公司通过建设研发中心项目，一方面，提升公司在单色液晶显示、彩色液晶显示系列产品的技术研发水平和产品开发能力，并为公司在新型显示领域的新产品开发、新市场扩展奠定研发基础；另一方面，为进一步提升一体化及一站式服务能力，公司将通过搭建软件开发平台、引进软件开发人员等，提升公司软件开发能力。

七、发行人主要客户

报告期内，发行人存在客户、供应商重叠的情形。报告期内，发行人向客户采购或向供应商销售产品双向交易金额超过 50 万元的具体情况如下：

单位：万元

八、报告期内前五大供应商情况

报告期内，发行人主要原材料前五大供应商如下：

单位：万元

九、研发人员及技术情况

公司在液晶显示行业积累了丰富的技术，在单色液晶显示屏、单色液晶显示模组和彩色液晶显示模组生产方面积累了丰富的经验，截至本招股说明书签署日，公司已经取得 38 项专利权，其中有 4 项为发明专利。

1、研发人员情况

报告期内，公司研发人员及核心技术人员情况如下：

2、研发投入情况

公司持续加大研发投入，且公司研发投入维持在较高水平。报告期内，公司研发投入情况如下：

- END -